贵州大学附属中学 2020 年度部门决算目录

一、贵州大学附属中学单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州大学附属中学 2020 年度部门决算公开报表 (见附表)

三、贵州大学附属中学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州大学附属中学 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州大学附属中学 2020 年度收入决算情况说明

(三) 贵州大学附属中学 2020 年度支出决算情况说明

(四) 贵州大学附属中学 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州大学附属中学单位概况

(一) 主要职能

贵州大学附属中学是贵州省教育厅直属公益二类事业单位，位于贵州省贵阳市花溪区花石路 101 号，主要职能为：开展高中学历教育和初中学历教育及相关社会服务。

(二) 机构设置及部门决算单位构成  本单位内设 6 个处室，下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州大学附属中学部门决算包括：本级决算。

二、贵州大学附属中学 2020 年度部门决算公开报表 (见附表)

附表一：

附表二：

附表三：

附表四：

附表五：

附表六：

附表七：

附表八：

附表九：

三、贵州大学附属中学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州大学附属中学 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州大学附属中学 2020 年度收支决算总计 2,867.68 万元，与 2019 年相比，减少 218.31 万

元，降低 7.07%。主要原因是：本校创示范性高中期间，校园扩建项目已于 2019 年大致完工，故本 年项目经费较少。

(二) 贵州大学附属中学 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,858.04 万元，其中：财政拨款收入 2,499.54 万元， 占 87.46%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 358.50 万元， 占 12.54%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单 位缴款 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

(三) 贵州大学附属中学 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,867.45 万元，其中：基本支出 2,376.53 万元， 占 82.88%；项目支出 490.92 万元， 占 17.12%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单 位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

(四) 贵州大学附属中学 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州大学附属中学 2020 年度财政拨款收支决算总计 2,503.09 万元。与 2019 年相比，减少   82.71 万元，降低 3.20%。主要原因是：本校创示范性高中期间，校园扩建项目已于 2019 年大致完 工，故本年项目经费较少。退休人员 4 人，人员经费随之减少。

(五) 贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,502.86 万元， 占本年支出合计的  83.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.39 万元，降低 3.07%。主要原因是： 本校创示范性高中期间，校园扩建项目已于 2019 年大致完工，故本年项目经费较少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 (类)   2113.79 万元， 占 84.45%；社会保障和就业支出 (类) 215.77 万元， 占 8.6%；住房保障支出 (类) 173.31 万元， 占 6.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1918.76 万元，支出决算为 2502.86 万元，完成当年预算的 130.44%。决算数大于预算数的主要原因是：教育支出增加。其中：

(1) 教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项) 。 当年预算为 1599.1 万元，支出决算为

2098.30 万元，完成当年预算的 131.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员薪级及岗位的调 整，故人员经费及公用经费增加。

(2) 教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项) 。当年预算为 0 元，支出决算为

10 万元。决算大于预算数的主要原因是：追加基础教育质量提升管理经费专项补助资金。

(3) 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 。当年预算为 1.50 万元，支出决算为

1.50 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，严格把控三公经费的支出。

(4) 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 。当年预算 0 万元，支出决算为

3.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是：下达教育精准扶贫学生资助资金。

(5) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 。当年预

算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 (项) 。当年预算为 154.06 万元，支出决算为 153.14 万元，完成当年预算的 99.40%。决算数 小于预算数的主要原因是：单位缴纳的职工基本养老保险按实际缴交数列支，年底结余 0.92 财政收 回。

(7) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。当年预算为 0 万元，支出决算为 40.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴纳 的职工职业年金按实际缴交数列支。

(8) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。当年预算为 141.67 万元， 支出决算为 173.31 万元，完成当年预算的 122.33%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员住 房公积金基数调整增加。

(六) 贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,011.94 万元，其中：人员经费 1,909.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费    102.43 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、手续费、 电费、邮电费、物业管理费、 维修 (护) 费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其 他商品服务支出费等。

(七) 贵州大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州大学附属中学 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元， 比上年减少 0.20 万元，降 低 100.00%，减少原因是：受疫情影响，本年度取消公务接待。

其中，因公出国 (境) 费支出 0.00 万元， 占“三公”经费支出总额的 0.00%， 比上年减少 0.00 万元，与上年持平，原因是：本年无因公出国 (境) ；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元， 占“三公”经费支出总额的 0.00%， 比上年持平，原因是：本年无公务用车购置及运行维护；公务 接待费支出 0.00 万元， 占“三公”经费支出总额的 0.00%， 比上年减少 0.20 万元，降低 100.00%， 减少原因是：受疫情影响，本年度取消公务接待。具体情况如下：

(1) 贵州大学附属中学无因公出国 (境) 费，出国 (境) 费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万 元。贵州大学附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 (境) 团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 贵州大学附属中学无公务用车购置及运行维护费，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。 其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2020 年，贵 州大学附属中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 贵州大学附属中学无公务接待费，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

贵州大学附属中学无国内公务接待，支出 0.00 万元。贵州大学附属中学 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州大学附属中学 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州大学附属中学 2020 年无国有资本经营预算财政拨款，支出 0.00 万元。

(十) 贵州大学调用2 辆公车给贵大附中使用，2020 全年这 2 辆车使用产生的油费、保险费、 维修 (护) 费归入“其他交通费”。

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州大学附属中学机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，2019 年增加 0.00 万元， 主要原因是：我单位是事业单位，非行政和参公单位，无该支出。

2、政府采购支出情况。

贵州大学附属中学 2020 年度政府采购支出总额 61.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 61.85 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的0%。

3、 国有资产占用情况。

贵州大学附属中学无国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵州大学附属中学单位共有 车辆 0 辆，其中：副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他 用车 0 辆 (其他用车主要是：无) ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台 (套) 。

4、2020 年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。 共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 400 万元， 自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一：普通高中教育发展专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务， 自评得分为 87 分。发现的主要问题及 原因：主要是工程类项目工期较长，部分项目需跨年度完成。

附：项目支出绩效自评表

普通高中教育发展绩效评价自评表

(2020)年度

单位 (盖章) ：

填报日

期：

2021-

04-14

项目二：基础教育质量提升管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务， 自评得分为 87 分。发现的主要问题及 原因：主要是工程类项目工期较长，部分项目需跨年度完成。

附：项目支出绩效自评表

基础教育质量提升管理经费省级专项绩效评价自评表

(2020)年度

单位 (盖章) ：

填报日

期：

2021-

04-13

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

( 四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“附属单位缴 款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“财政拨款结转和 结余资金” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况  下，使用以前年度积累的事业基金 (即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发 生的支出。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)  “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映 单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支  出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。

(十七) 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 (项) ：主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

(十八) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费 支出 (项) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十九) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) ：指按照《住房公积金管 理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的 长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位 工资和技术等级 (职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活 性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴 等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于 12%。

(二十) 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ：指反映用于培训的支出。

(二十一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) ： 指反映行政单位开支的离退休经费。